Abriendo esta carpeta podremos generar un informe de libro de facturas recibidas.
▪Mostrar fecha de documento : Marcando esta casilla de verificación, el informe, además de mostrar la fecha de registro contable, mostrará la fecha del documento. ▪Mostrar clave de factura : Marcando esta casilla de verificación, el informe será generado con una columna en la que sea mostrado el nº de clave de factura o explotación al que pertenece la factura. ▪Mostrar total documento : Al marcar esta casilla de verificación, el informe muestra una columna con el total documento : Base imponible + cuota de I.V.A + cuota de recargo de equivalencia. ▪Mostrar documento anexo : Marcando esta casilla de verificación, el informe muestra una columna con el número de documento anexo. ▪Nº de registro inicial : Es el nº de registro contable a partir del cual debe comenzar a numerar la totalidad de registros contables que tengan que ser mostrados en este informe. Por ejemplo : Usted presentó su declaración trimestral en el primer trimestre, y el nº de registro contable acabó en el nº 250, en el segundo trimestre, el informe de libro de facturas emitidas, debiera de empezar por el 251. ▪Inversión del sujeto pasivo : Marcando esta casilla de verificación le estará indicando al sistema que procese únicamente aquellos movmientos contables que hayan sido marcados como inversión del sujeto pasivo. ▪Régimen especial de criterio de caja : Al marcar esta casilla de verificación, el sistema procesa únicamente aquellos movimiento de pago pertenecientes a facturas recibidas acogidas al régimen especial de caja. |
Este informe puede ser acotado por los siguientes datos : subcuenta, fecha, clave de factura o explotación, nº de factura y % de I.V.A. Tenga en cuenta que las subcuentas de inmovilizado son incluidas por defecto. |