Abriendo esta carpeta accederemos a la liquidación con gestores. En la liquidación con gestores, se recopila todos aquellos cobros de expedientes y les aplica el correspondiente porcentaje de comisión por el recobro de deudas o expedientes, así como el correspondiente porcentaje para el cliente o cedente, registrado en el correspondiente contrato.
Así mismo tiene en cuenta los correspondientes porcentajes por ajuste - tanto del expediente como del cobro - para incluir estos valores en la liquidación, minorando la parte proporcional del cliente.
1.Seleccione 'Nuevo' en la barra de tareas o en el Menú de archivo del Menú de mantenimiento 2.En el formulario de parametrización de nueva liquidación, introduzca o parametrice los siguientes datos :
•Fecha de liquidación : Este dato determina la fecha en la que se calcula la liquidación correspondiente. •Gestor : Número identificativo de Gestor objeto de la liquidación •Desde fecha, hasta fecha : Intervalo temporal al que se va a aplicar la liquidación.
3. Seleccione 'Siguiente' |
1.Busque y posicione el cursor encima de la liquidación que desea contabilizar. 2.Seleccione 'Exportar a contabilidad' en el Menú de acciones de la barra de tareas o del Menú de mantenimiento. 3.En el formulario de parametrización de la exportación a contabilidad de liquidaciones, aparecerán los pagos efectuados para proceder a su contabilización. Para más información consultar Contabilizar pagos de liquidacion de clientes. |