•Contratos : En este apartado podrá parametrizar todos aquellos parámetros que son de aplicación en la introducción y gestión de contratos. Los parámetros son los siguientes :

•Serie numérica de contratos : Serie numérica ( o letra ) a utilizar en la numeración de contratos.

•Contador de contratos automático : Marcando esta casilla de verificación, ST Office numerará automáticamente los nuevos contratos, utilizando la serie numérica de contratos que haya introducido en este mismo apartado. Si por el contrario, esta casilla de verificación no se encuentra marcada, será el usuario el responsable de introducir el número de contrato, el sistema le sugerirá la serie numérica ( usando la introducida en este mismo apartado ), y el usuario deberá confirmar pulsando el Intro o simplemente introducir de forma manual el número correspondiente.

•Serie numérica de albarán : Serie numérica de albaranes ( o letra ) a utilizar en la numeración de albaranes resultado del cobro de honorarios.

•Serie numérica de factura : Serie numérica de facturas ( o letra ) a utilizar en la numeración de facturas resultado del cobro de honorarios.

•Descripción de detalle de documento comercial : Esve parámetro indica el literal descriptivo a usar en cada una de las líneas de detalle de albarán o factura resultado del cobro de honorarios.

•I.V.A de documento comercial : El cobro de honorarios puede implicar la creación de un albarán y su correspondiente factura. Al tratarse de un elemento no tipificado como tal, dentro de ST Office, es decir, no constituye un artículo comercial, es necesario indicar el % de I.V.A a aplicar en la creación de sus correspondientes documentos comerciales ( albarán, factura... ).

•Exportar cobro de honorarios a comercial : Pude seleccionar entre manual y automático. La exportación automática implica que será el propio programa el que se encargará de comprobar si existen cobros de honorarios, pendientes de exportar a comercial ( creación de documento comercial - albarán, factura - ), y en caso afirmativo le mostrará el correspondiente formulario de parametrización de la exportación a comercial de cobro de honorarios. Por el contratio, si selecciona manual, será el usuario el responsable de exportar el cobro de honorarios a comercial, el programa no comprobará si existen cobro de honorarios pendientes de exportar a comercial.

•Expedientes : En este apartado podrá parametrizar todos aquellos parámetros que son de aplicación en la introducción y gestión de expendientes de deuda. Los parámetros son los siguientes :

•Serie numérica de expedientes : Serie numérica ( o letra ) a utilizar en la numeración de expedientes.

•Contador de expedientes automático : Marcando esta casilla de verificación, ST Office numerará automáticamente los nuevos expedientes, utilizando la serie numérica de expedientes que haya introducido en este mismo apartado. Si por el contrario, esta casilla de verificación no se encuentra marcada, será el usuario el responsable de introducir el número de expediente, el sistema le sugerirá la serie numérica ( usando la introducida en este mismo apartado ), y el usuario deberá confirmar pulsando el Intro o simplemente introducir de forma manual el número correspondiente.

•% de gastos financieros : En este apartado introducirá el porcentaje a aplicar sobre el nominal de deuda,para el cálculo de los posibles gastos financieros a sumar a la deuda constituyendo el importe total de la deuda.

•% de gastos de gestión : En este apartado introducirá el porcentaje a aplicar sobre el nominal de deuda,para el cálculo de los posibles gastos de gestión a sumar a la deuda constituyendo el importe total de la deuda.

•% de comisión sobre gastos financieros o de gestión : En este apartado introducirá el porcentaje a aplicar sobre el importe de los gastos financieros o de gestión del expediente ( los calculados de forma directa incrementando el importe de la deuda, o los introducidos por cobro de expedientes ), para el cálculo de comisiones de los correspondientes gestores.

•Gerente : Literal indicativo del nombre y apellidos del Gerente de la empresa. Este literal es mostrado en el dossier de cada expediente.

•Estudios : En este apartadeo podrá parametrizas todos aquellos parámetros que son de aplicación en la introducción y gestión de estudios. Los parámetros son los siguientes :

•Serie numérica para contratos : Serie numérica ( o letra ) a utilizar en la numeración de contratos a partir de los datos introducidos en el correspondiente estudio.

•Serie numérica para expedientes : Serie numérica ( o letra ) a utilizar en la numeración de expedientes a partir de los datos introducidos en el correspondiente estudio.

•Crear contratos : Marcando esta casilla de verificación, al procesar un estudio, el sistema creará un nuevo contrato.

•Crear expedientes : Marcando esta casilla de verificación, al procesar un estudio, el sistema creará un nuevo expediente.

•Crear deudores : Marcando esta casilla de verificación, al procesar un estudio, el sistema creará un nuevo deudor.

•Etiquetas, informes y documentos parametrizables :

•Nº de etiqueta de expediente : Número de etiqueta parametrizable a usar por defecto, en la impresión de etiquetas parametrizables de expedientes.

•Nº de informe de expediente : Número de informe parametrizable a usar por defecto, en la impresión de informes parametrizables de expedientes.

•Nº de etiqueta de contrato : Número de etiqueta parametrizable a usar por defecto, en la impresión de etiquetas parametrizables de contratos.

•Nº de informe de contrato : Número de informe parametrizable a usar por defecto, en la impresión de informes parametrizables de contratos.

•Nº de etiqueta de deudor : Número de etiqueta parametrizable a usar por defecto, en la impresión de etiquetas parametrizables de deudores.

•Nº de informe de deudor : Número de informe parametrizable a usar por defecto, en la impresión de informes parametrizables de deudores.

•Nº de notificación de cesión de crédito de persona física : Número de documento de mailing, carta o contrato, a usar por defecto en la impresión de notificaciones de cesión de crédito de personas físicas.

•Nº de notificación de cesión de crédito de persona jurídica : Número de documento de mailing, carta o contrato, a usar por defecto en la impresión de notificaciones de cesión de crédito de personas jurídicas.

En este apartado podrá parametrizar las comisiones comerciales a aplicar en el cálculo de las liquidaciones con sus agentes . En función del tipo de contratación puede parametrizar dos tipos de comisiones : Contratación con honorarios y contratación sin honorarios. En ambos casos puede parametrizar intervalos de aplicación de la correspondiente comisión. Estos intervalos son creados a partir de unos valores iniciales y finales. Estos valores inicial y final del intervalo, pueden ser en porcentajes, o en importes. En cualquiera de los correspondientes intervalos, se le podría aplicar un porcentaje de comisión o un determinado importe lineal.

•Contratación con honorarios : En este apartado puede parametrizar todas aquellas comisiones de contratos que lleven estipulados unos determinados honorarios. Indicando el % inicial y final de honorarios en contrato o un determinado importe inicial y final, a partir del cual aplicar un determinado porcentaje o importe lineal de comisión.

•Contratación sin honorarios : En este apartado puede parametrizar la comisión a aplicar por aquellos contratos en los cuales no haya estipulado ningún % de honorarios aplicable.

En este apartado se pueden parametrizar los porcentajes de honorarios aplicables en aquella contratación que se ajuste dentro de los correspondientes parámetros del intervalo de importe inicial y final y de porcentaje aplicable para un determinado cedente.En el caso de los contratos abiertos especiales, puede indicar un determinado porcentaje especial. Estos porcentajes serán usados, en función del tipo de contrato seleccionado, en la creación de nuevos contratos.

En el apartado de contabilización, puede parametrizar todas aquellas subcuentas que vaya a usar, en la contabilización de los distintos supuestos contables exportables a contabilidad.

Son exportables a contabilidad, el cobro de expedientes, el cobro de honorarios, y el pago de liquidación con clientes.

En este apartado puede parametrizar los distintos parámetros aplicables a la exportación a contabilidad, y  los siguientes grupos de subcuentas :

•Cuentas de caja :

En este apartado usted puede indicar todas aquellas subcuentas relacionadas con la caja.

•Subcuentas de caja para operaciones financieras o de gestión : En este apartado introducirá la subcuenta que usará para contabilizar aquellas operaciones de cobro y liquidación por el concepto de operaciones financieras o de gestión que supongan un movimiento en caja.

•Cuenta de caja para operaciones financieras o de gestión con gestores : En este apartador introducirá la Cuenta de cuatro dígitos que usará para contabilizar aquellas operaciones de cobro y liquidación, por el concepto de operaciones financieras o de gestión, con sus gestores. Al tratarse de subcuentas de cuatro dígitos, el programa tomará estos cuatro dígitos para crear una subcuenta de 8 dígitos para cada uno de los gestores.

•Subcuenta de caja para socios : En este apartado introducirá la subcuenta que usará para contabilizar aquellas operaciones de cobro y liquidación que supongan un movimiento de caja en la subcuenta de socios de la empresa.

•Cuentas de ingresos :

En este apartado parametrizará las subcuentas de 4 dígitos y subcuentas de 8 dígitos relacionadas con los ingresos.

•Cuenta de ingresos para cobro de expedientes : En este apartado introducirá la subcuenta de 4 dígitos que usará para contabilizar los ingresos por cobro de expedientes. El programa tomará estos cuatro dígitos para crear una subcuenta de 8 dígitos de ingresos por cada uno de los deudores.

•Subcuenta de ingresos para operaciones financieras o de gestión : En este apartado introducirá la subcuenta que usará para contabilizar los ingresos de aquellas operaciones de cobro por el concepto de operaciones financieras o de gestión.

•Cuenta de ingresos para operaciones financieras o de gestión con gestores : En este apartado introducirá la subcuenta de 4 dígitos que usará para contabilizar los ingresos por el concepto de operaciones financieras o de gestión, con sus gestores. El programa tomará estos cuatro dígitos para crear una subcuenta de 8 dígitos de ingresos por cada uno de los gestores.

•Otras cuentas : Ocasionalmente, el sistema necesita de otras cuentas y subcuentas para la correcta contabilización de los distintos supuestos contables relacionados con el cobro de expedientes, honorarios y las correspondientes liquidaciones.

•Cuenta de deudor : En este apartado introducirá la subcuenta de 4 dígitos identificativa de los deudores. El sistema tomará estos cuatro dígitos para crear una subcuenta de 8 dígitos por cada uno de los deudores.

•Cuenta de cliente : En este apartado introducirá la subcuenta de 4 dígitos identificativa de los clientes. El sistema tomará estos cuatro dígitos para crear una subcuenta de 8 dígitos por cada uno de los clientes de los correspondientes contratos.

•Cuenta de abogado : En este apartado introducirá la subcuenta de 4 dígitos identificativa de los abogados. El sistema tomará estos cuatro dígitos para crear una subcuenta de 8 dígitos por cada uno de los abogados registrados en el programa.

•Subcuenta de banco : Este parámetros está destinado a recoger la subcuenta de 8 dígitos, identificativa de la entidad bancaria de la empresa. Es genérica y será utilizada en todos aquellos supuestos contables en los que no se haya especificado la subcuenta de banco específica del mismo.

•Subcuenta de caja : Este parámetros está destinado a recoger la subcuenta de 8 dígitos, identificativa de caja de la empresa. Es genérica y será utilizada en todos aquellos supuestos contables en los que no se haya especificado la subcuenta de caja del mismo.

•Parametrización de contabilización : En este apartado irán reflejados todos aquellos parámetros necesarios para la correcta exportación a contabilidad, de los distintos supuestos contables, relacionados con el cobro de expedientes, honorarios y las correspondientes liquidaciones con clientes.

•Contabilización de cobro de expedientes : Puede seleccionar entre contabilización manual o automática. Si selecciona contabilización automática, el sistema, desde la carpeta de expedientes, comprobará si se han registrado cobros de los mismos, que están pendientes de exportar a contabilidad, y en caso afrmativo, le mostrará el correspondiente formulario de parametrización de la exportación a contabilidad, de los cobros pendientes.Si por el contrario selecciona contabilización manual, será el usuario el responsable de acceder a la exportación a contabilidad, de los cobros de expedientes, para comprobar si existen cobros pendientes de exportar.

•Plantilla del asiento de deudor del cobro de expedientes : Número o código identificativo de la plantilla a utilizar para registrar en el diario contable, el asiento del cobro de expedientes de cada deudor.

•Plantilla del asiento de ingreso y liquidación, del cobro de expedientes : Número o código identificativo de la plantilla a utilizar para registrar en el diario contable, el asiento de ingreso del cobro de expedientes .

•Sección del cobro de expedientes por caja : En este apartado, seleccionará el número de sección, de los asientos contables,  correspondientes al cobro de expedientes por caja.

•Sección del cobro de expedientes por entidad bancaria : En este apartado, seleccionará el número de sección, de los asientos contables,  correspondientes al cobro de expedientes por entidad bancaria.

•Sección del cobro de operaciones financieras o de gestión : En este apartado, seleccionará el número de sección, de los asientos contables,  correspondientes al cobro de expedientes en los que sea necesario contabilizar operaciones financieras o de gestión.

•Sección para operaciones con socios : En este apartado, seleccionará el número de sección, de los asientos contables,  correspondientes al cobro de expedientes, cobros de honorarios, y liquidación con clientes, en los que sea necesario contabilizar operaciones relacionadas directamente con socios.

•Contabilización del cobro de honorarios : Puede seleccionar entre contabilización automática y contabilización manual. Si selecciona contabilización automática, el sistema, desde la carpeta de contratos, comprobará si se han registrado cobros de honorarios de los mismos, que están pendientes de exportar a contabilidad, y en caso afrmativo, le mostrará el correspondiente formulario de parametrización de la exportación a contabilidad, de los cobros pendientes.Si por el contrario selecciona contabilización manual, será el usuario el responsable de acceder a la exportación a contabilidad, de los de honorarios, para comprobar si existen cobros pendientes de exportar.

•Plantilla del asiento de cobro de honorarios : Número o código identificativo de la plantilla a utilizar para registrar en el diario contable, el asiento correspondiente al cobro de honorarios.

•Sección del cobro de honorarios por caja : En este apartado, seleccionará el número de sección, de los asientos contables,  correspondientes al cobro de honorarios por caja.

•Sección del cobro de honorarios por banco : En este apartado, seleccionará el número de sección, de los asientos contables,  correspondientes al cobro de honorarios por banco o entidad bancaria.